Rectificar

Crea una factura de correccion o devolucion vinculada a la original.

Pasos

1. Menu acciones de una factura emitida → “Rectificar”.
2. Elige el tipo de rectificacion.
3. Indica el motivo (obligatorio).
4. Confirma — se crea una nueva factura Rectificativa o Abono.

Tipos de rectificacion

Tipo	Cuando usarlo
Correccion de error	Precio, cantidad o IVA equivocado
Devolucion	El cliente devuelve productos
Descuento posterior	Descuento concedido post-emision
Anulacion	Anulas la factura completa

ALERTA: Solo disponible para facturas emitidas. La factura original no se modifica.

Detalles tecnicos — Rectificar / Abonar

Detalles técnicos

Campos en invoices:

Campo	Valor
invoice_type	rectificativa o abono
original_invoice_id	FK a la factura original
rectification_reason	Motivo indicado por el usuario

Query de diagnostico:

SELECT invoice_number, invoice_type, rectification_reason, total_amount
FROM invoices
WHERE original_invoice_id = '<id_factura_original>';

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