Convertir a Factura

Convierte uno o varios albaranes de entrega en una factura, trasladando automaticamente los datos del cliente y las lineas de producto.

Pasos

1. Ve a Facturas y selecciona la pestana Albaranes.
2. Localiza el albaran en estado Entregado que deseas facturar.
3. Clic en el boton “Convertir a Factura” en la columna Acciones.
4. En el dialogo de conversion, revisa las lineas y los importes. Los precios son editables antes de confirmar la conversion.
5. Opcionalmente, selecciona otros albaranes del mismo cliente para agruparlos en una sola factura.
6. Clic en “Crear Factura” para generar la factura como borrador.

Consejo

Puedes agrupar varios albaranes del mismo cliente en una unica factura. Esto es util cuando realizas varias entregas parciales y quieres facturar todo junto al final del mes.

Nota

Los precios del albaran se copian a la factura, pero puedes modificarlos en el dialogo de conversion antes de confirmar. Una vez creada la factura, los importes del albaran original no se alteran.

Que ocurre tras la conversion

• Se crea una factura en estado Borrador con las lineas del albaran.
• El albaran original cambia a estado “Facturado” y no puede modificarse.
• La factura incluye una referencia al numero de albaran de origen.
• Si agrupaste varios albaranes, la factura contiene las lineas de todos ellos.

Requisitos

Requisito	Detalle
Estado del albaran	Debe estar en Entregado
Mismo cliente	Para agrupar, todos los albaranes deben ser del mismo cliente
Lineas validas	Al menos una linea con cantidad y precio mayor a 0

Como se que lo hice bien

• La factura aparece en la pestana Facturas con estado “Borrador”.
• El albaran muestra estado “Facturado” (badge azul).
• La factura contiene las lineas del albaran con los importes correctos.
• Toast de confirmacion: “Factura creada desde albaran”.

Errores comunes

Mensaje	Causa	Solucion
”El albaran no esta en estado Entregado”	Intentas convertir un albaran Pendiente o Cancelado	Cambia el estado a Entregado primero
”Los albaranes deben ser del mismo cliente”	Seleccionaste albaranes de clientes distintos	Selecciona solo albaranes del mismo cliente
”El albaran ya ha sido facturado”	El albaran ya se convirtio anteriormente	Busca la factura asociada en la pestana Facturas

Detalles técnicos

Proceso de conversion:

1. Se crea un registro en invoices con status = 'draft' y referencia al delivery_note_id.
2. Se copian los registros de delivery_note_items a invoice_items con los precios editados.
3. Se actualiza delivery_notes.status a 'invoiced'.
4. Si se agrupan multiples albaranes, se vinculan mediante invoice_delivery_notes.

Queries de diagnostico:

-- Factura generada desde albaran
SELECT i.invoice_number, i.status, dn.delivery_note_number
FROM invoices i
JOIN delivery_notes dn ON dn.invoice_id = i.id
WHERE dn.id = '<delivery_note_id>';